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 2025年山東能源集團(tuán)貴州礦業(yè)有限公司龍場(chǎng)煤礦100%股權(quán)處置三年一期、期后專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目

2.項(xiàng)目編號(hào)：SNF

二、項(xiàng)目簡(jiǎn)介：

（一）審計(jì)目標(biāo)

本次審計(jì)項(xiàng)目以真實(shí)性、合法性、效益性為主要目標(biāo)，對(duì)山東能源集團(tuán)貴州礦業(yè)有限公司全資子公司貴州神田礦業(yè)發(fā)展有限公司進(jìn)行審計(jì)并出具三年一期審計(jì)報(bào)告；出具期后審計(jì)報(bào)告。

（二）審計(jì)范圍和方式

對(duì)貴州神田礦業(yè)發(fā)展有限公司進(jìn)行審計(jì)，對(duì)資產(chǎn)、資金、債權(quán)、債務(wù)、潛虧、往來款及遺留問題進(jìn)行核實(shí)并出具審計(jì)報(bào)告。

對(duì)貴州神田礦業(yè)發(fā)展有限公司編制的2022年12月31日、2023年12月31日、2024年12月31日、2025年5月31日的資產(chǎn)負(fù)債表，2022年度、2023年度、2024年度、2025年1-5月的利潤表、所有者權(quán)益(股東權(quán)益)變動(dòng)表和現(xiàn)金流量表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注(以下統(tǒng)稱財(cái)務(wù)報(bào)表)按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行審計(jì)。

（三）審計(jì)地點(diǎn)

貴州省畢節(jié)地區(qū)黔西市雨朵鎮(zhèn)登高山龍場(chǎng)煤礦。

（四）審計(jì)內(nèi)容及重點(diǎn)

1.嚴(yán)格依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》執(zhí)行業(yè)務(wù)；

2.對(duì)在業(yè)務(wù)執(zhí)行過程中獲悉的商業(yè)秘密保密。

3.從事審計(jì)工作的人員，必須取得注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格證書。

4.服務(wù)方必須按照國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定對(duì)原始憑證進(jìn)行審核，對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證有權(quán)不予接受，并向單位負(fù)責(zé)人報(bào)告；對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退回，并要求按照國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定更正、補(bǔ)充。

5.服務(wù)方可以根據(jù)需要查閱被審計(jì)單位的有關(guān)會(huì)計(jì)資料和文件，查看被審計(jì)單位的業(yè)務(wù)現(xiàn)場(chǎng)和設(shè)施，要求被審計(jì)單位提供其他必要的協(xié)助。

6.服務(wù)方執(zhí)行審計(jì)業(yè)務(wù)，必須按照?qǐng)?zhí)業(yè)準(zhǔn)則、規(guī)則確定的工作程序出具報(bào)告。

7.遺留問題、法律訴訟及或有事項(xiàng)；

8.其他需要審計(jì)的內(nèi)容。

（五）計(jì)劃工期/服務(wù)期限

自合同簽訂之日起30日內(nèi)全部完工，服務(wù)期限服從于審計(jì)工作實(shí)際推進(jìn)情況，全程參與，確保審計(jì)工作圓滿結(jié)束。

三、談判響應(yīng)單位主要資格要求

1.具備有效的營業(yè)執(zhí)照，具有良好的資金、財(cái)務(wù)狀況，具備獨(dú)立簽訂合同的權(quán)利和履行合同的能力；

2.供應(yīng)商需具有行政主管部門頒發(fā)的有效的會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)資格證書；

3.項(xiàng)目經(jīng)理須具有注冊(cè)會(huì)計(jì)師證書；人員保證3人以上，除項(xiàng)目經(jīng)理外，其中至少1名人員有中級(jí)職稱；

4.業(yè)績(jī)要求：具備大型國企重組、改制、清算、破產(chǎn)成功經(jīng)驗(yàn)。

5.需具備相應(yīng)的財(cái)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力，財(cái)務(wù)管理制度健全，沒有處于被責(zé)令停業(yè)，財(cái)產(chǎn)沒有被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)；

6.信譽(yù)要求：

（1）具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度；

（2）供應(yīng)商未被“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被執(zhí)行人記錄名單；

（3）凡參加本次采購項(xiàng)目的供應(yīng)商，未在“信用中國”網(wǎng)站、中國政府采購網(wǎng)被列入失信被執(zhí)行人（被執(zhí)行人包括投標(biāo)方、法定代表人）、政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單、重大違法稅收違法案件當(dāng)事人名單、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單；

7.單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一談判采購項(xiàng)目；

8.參與競(jìng)爭(zhēng)性談判的會(huì)計(jì)師事務(wù)所未曾與山東能源集團(tuán)及任何權(quán)屬單位發(fā)生過合同違約及信用異常的行為，未曾在山東能源集團(tuán)信用異常名錄中出現(xiàn)；

9.不接受聯(lián)合體談判報(bào)價(jià)。

四、談判采購文件售價(jià)

1.凡有意參加參與談判者，請(qǐng)于2025年6月10日起至2025年6月14日17:00時(shí)止（北京時(shí)間，下同）……獲取電子談判采購文件。

本招標(biāo)項(xiàng)目?jī)H供正式會(huì)員查看，您的權(quán)限不能瀏覽詳細(xì)信息，請(qǐng)聯(lián)系辦理會(huì)員入網(wǎng)事宜，成為正式會(huì)員后可下載詳細(xì)招標(biāo)、報(bào)名表格、項(xiàng)目附件和部分項(xiàng)目招標(biāo)文件等。
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